1、在審計總監(jiān)的帶領(lǐng)下,對集團(tuán)內(nèi)企業(yè)制度流程的建立及執(zhí)行情況進(jìn)行審計,對企業(yè)運營管理情況的業(yè)務(wù)進(jìn)行各類的專項審計。評價管理風(fēng)險領(lǐng)域,對制度執(zhí)行中存在的問題予以及時反饋。
2、負(fù)責(zé)調(diào)查、評價內(nèi)部風(fēng)險控制機(jī)制的運行效果,進(jìn)而對風(fēng)險控制措施的有效性進(jìn)行評價。
3、分析和評價存在的或識別出的潛在風(fēng)險,并針對內(nèi)部風(fēng)險控制體系的建立和完善提出合理化建議。
4、按照審計程序和審計方法,獲得充分的審計證據(jù),向被審計單位提出糾正錯誤、改善管理、增加收入和節(jié)約成本的合理建議。
5、編制審計工作底稿,擬訂審計報告草案,評價已實施的改進(jìn)措施。
6、整理、歸檔審計資料,管理審計檔案工作。
7、按時完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
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