1、根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料的庫存情況，確認采購品類、數(shù)量及質量要求，并在《合格供應商名錄》中選擇相應供應商并進行價格比較，制定采購訂單，經(jīng)采購經(jīng)理審核后實施采購；

2、下采購訂單至供應商并確認交期，實時跟蹤交貨進度/物料到貨日期，對重點物料進行重點跟進，并做好《物料交貨信息反饋日報表》提供給到生產(chǎn)主管；

3、負責周采購達成情況的分析匯總（物料品類，供應商交付及時率，采購物料合格率），并于每周周五在公司例會做總結匯報；

4、對于外發(fā)加工產(chǎn)品，及時追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況；

5、線上采購物料做好日登記事項，并做好每日的日清工作；

6、負責原材料、包裝材料等安全庫存的制定，并提交部門經(jīng)理審核。負責ERP系統(tǒng)的錄入和更新，始終將庫存控制在最經(jīng)濟的水平；因價格因素，需超常規(guī)大量采購需提申請交部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批；

7、接洽供應商參觀工廠，搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息，與供應商談判價格、付款方式、交貨周期，并對供應商的價格、品質、交期、生產(chǎn)能力等作出評估，建立完整的合格供應商資料；