1.負(fù)責(zé)原輔材料及其他材料領(lǐng)用出庫單的審核及報(bào)賬單審批;
2.負(fù)責(zé)原輔料及其他材料采購發(fā)票真?zhèn)尾樵儭⑾嚓P(guān)運(yùn)費(fèi)、挑揀費(fèi)、裝卸費(fèi)的審核賬務(wù)處理;
3.每月月末結(jié)賬前清點(diǎn)所有庫存原輔材料,及時(shí)與保管對賬,監(jiān)督保管賬實(shí)核對情況,保證公司原輔材料、其他材料賬賬、賬實(shí)相符;
4.根據(jù)總公司要求按時(shí)填寫并核對月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等;
5.嚴(yán)格按照發(fā)票管理制度,審核已采購入庫的供應(yīng)商發(fā)票的真?zhèn)危?/div>
6.供應(yīng)商往來賬務(wù)核對及詢證函核對。