1.審計(jì)監(jiān)督。組織和實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,包括財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等;制定年度審計(jì)計(jì)劃,并按照計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)工作;發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)和資金使用、業(yè)務(wù)和管理流程中的漏洞,并采取相應(yīng)的預(yù)警措施。
2.審計(jì)整改。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,組織推進(jìn)整改工作,并向上級(jí)匯報(bào)整改情況;負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)執(zhí)行情況的檢查和督辦。
3.咨詢(xún)服務(wù)。提供關(guān)于經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管控等方面的改進(jìn)建議,以推進(jìn)公司的合規(guī)化建設(shè);對(duì)審計(jì)分部提交的重點(diǎn)、難點(diǎn)工作項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)。
4.部門(mén)管理。負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部員工考核、聘任和解聘的建議權(quán);制定部門(mén)員工考核方案和考核指標(biāo);參與制定部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與員工發(fā)展方案。
5.風(fēng)險(xiǎn)管理。建立和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度和流程;對(duì)內(nèi)控工作流程與制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控;優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法以及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。