1.先輸入供應(yīng)商的送貨單號,再檢查公章,物料代碼,送貨數(shù)量,接收倉位,簽收數(shù)量等無誤后確認(rèn)收貨
2.檢查簽收人,物料代碼 ,需求數(shù)量,出庫倉位,需求倉位 過賬類型等無誤后確認(rèn)出庫。
3、每天檢查供應(yīng)商的來料問題,及時反饋,追蹤解決問題,配合生產(chǎn)物料順暢。
4、認(rèn)真核對供應(yīng)商提供的倉庫數(shù)量對賬函,避免造成公司重大財物損失。
5 、 OA流程放行時;注意物品的重要性,數(shù)量的準(zhǔn)確性,接收人等信息無誤后準(zhǔn)予放行。
6、每月最后一天啟動倉庫盤點流程(輔料倉 原材料倉 成品倉 不合格倉 報廢倉 )
7、每月單據(jù)裝訂好,分類管理,便于核查賬實。
崗位要求:
1、大專學(xué)歷及以上;
2、會用WMS、SAP系統(tǒng)