任職要求：
1.22-35歲，大專及以上學歷，1年以上制造型企業(yè)同崗位工作經驗
2.熟悉合同管理，供應鏈管理知識
3.具有良好的談判、人際溝通能力，團隊協(xié)作能力強；熟練使用ERP系統(tǒng)，及辦公軟件
4.能適應不定期出差
崗位職責：
一、供應商開發(fā)與管理
1.針對市場訂單情況，協(xié)助采購主管進行市場調研，開拓采購渠道；（根據(jù)公司年度目標）
2.通過驗證與評審，開發(fā)、選擇合格的供應商，對其進行考核、批準通過的供應商由采購建立檔案納入合格供應商管理.（根據(jù)公司年度指標）
二、采購實施
1、負責根據(jù)需求部門《物資請購單》審批過后進行詢價、比價，議價，選擇最匹配的供應商，經上級審批后下達《采購訂單》；（實時完成）
2、負責制作合同、確保此次合同下達的價格為最優(yōu)價格，并錄入金蝶系統(tǒng)，定期導出進行價格趨勢分析；(每月一次， 準確率100%）
3、負責實時跟進供應商對采購合同執(zhí)行情況，并同時更新至《供應商物料明細表》及時反饋交期、質量等異常，對異常反饋的時效性負責；（實時完成）
4、對簽訂的雙章采購合同及合同附件資料進行更新、分類，歸檔管理；（實時完成）
5、負責在次月10日之前上交上月雙章合同（電子檔）；（每月一次）
三、物料驗收入庫工作
1.采購部收到《供應商送貨單》后，填寫供應商來料統(tǒng)計表報檢信息，通知IQC人員對物料進行檢驗；（實時完成）
2.物料檢驗合格后，進行辦理金蝶系統(tǒng)入庫協(xié)助倉庫審核，并及時通知相關使用部門；（實時完成）
四、對賬付款工作
1.每月底根據(jù)臺賬負責與供應商做好對賬、發(fā)票接收工作，申請付款工作；(每月一次，供應商對賬完成 準確率100%）保證發(fā)票合格；
2.負責月底數(shù)據(jù)報表統(tǒng)計，根據(jù)供應商入庫臺賬和發(fā)票登記臺賬做出當月整體數(shù)據(jù)匯總；(每月一次， 準確率100%）
五、圖紙管理
1、負責對采購圖紙的管理，按產品類別進行分類歸檔，保存和外發(fā)供應商；（實時完成）
2、在圖紙變更后負責及時將更新后的圖紙發(fā)給供應商并要接收到供應商確認的信息；（實時完成）
六、來料質量管控
1、采購員下單后要與供應商及時溝通，進行質量管控；（采購質量合格率≥98％）
2、出現(xiàn)不良品 ， 不良品負責對制程和來料物料進行金蝶系統(tǒng)的退貨和物料實物的核對及處理；（制程來料不良一周一次處理，來料不良品實時處理）