根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)實際情況，設(shè)計并持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制框架和流程；

編制內(nèi)部控制手冊、指南等文件，明確各部門的職責(zé)權(quán)限及內(nèi)部控制要求；

建立和維護(hù)有效的信息溝通機(jī)制，確保內(nèi)部控制相關(guān)信息在企業(yè)內(nèi)部及時、準(zhǔn)確地傳遞；

監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，確保各項控制活動得到有效執(zhí)行，收集反饋意見，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制流程和系統(tǒng)。

2、風(fēng)險評估與應(yīng)對：

評估并規(guī)劃企業(yè)的風(fēng)險管理計劃，保證企業(yè)能夠識別、評估和控制各類風(fēng)險；

設(shè)定預(yù)警機(jī)制，確保企業(yè)能夠及時發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對潛在的風(fēng)險；

設(shè)計并實施風(fēng)險應(yīng)對措施，包括風(fēng)險規(guī)避、降低、分擔(dān)和承受策略，確保風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)。

3、內(nèi)部審計與監(jiān)督 ：

根據(jù)風(fēng)險評估制定以戰(zhàn)略及風(fēng)險為導(dǎo)向的年度審計計劃 ；

對內(nèi)部審計工作進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保內(nèi)部審計工作的公正性和有效性 ；

配合相關(guān)部門做好內(nèi)部審批事項的合規(guī)性審查工作 。

4、培訓(xùn)與賦能 ：

組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)，提升員工的內(nèi)部控制意識和能力 ；

開展內(nèi)部控制宣傳活動，營造良好的內(nèi)部控制文化氛圍 ；

負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門分析和梳理流程，審核流程關(guān)鍵控制點，做好內(nèi)控培訓(xùn)及 賦能工作 ；

跟蹤法律法規(guī)、監(jiān)管政策的變化，及時調(diào)整內(nèi)部控制策略。

要求：

1、2年以上審計、內(nèi)控經(jīng)驗，企業(yè)內(nèi)審、企業(yè)風(fēng)控等相關(guān)崗位經(jīng)驗，半導(dǎo)體行業(yè)優(yōu)先

2、本科及以上畢業(yè)，審計等相關(guān)專業(yè)

3、對企業(yè)內(nèi)部控制理念及體系有較好認(rèn)知，熟悉業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險關(guān)鍵控制點；

4、熟悉內(nèi)控框架及企業(yè)風(fēng)險管理框架，具備豐富的內(nèi)控、審計等專業(yè)經(jīng)驗；