1、采購部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

2、依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，采購部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發(fā)的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。

3、物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回采購部，物料入庫待驗。

4、月底結帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，采購部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業(yè)務。