1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資源的開發(fā),篩選和維護(hù)。
2、承接銷售提交的采購計(jì)劃,負(fù)責(zé)采購合同制作,下達(dá),跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度,負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)支付,供應(yīng)商發(fā)票開具等工作事宜。
3、發(fā)起新增物料編碼維護(hù)、價(jià)格維護(hù),系統(tǒng)維護(hù)。
4、每月月初對(duì)上月的訂單查看,已完成訂單創(chuàng)建供應(yīng)商開票通知,粘貼發(fā)票,審核應(yīng)付發(fā)票,創(chuàng)建付款。
5、如有公司供應(yīng)商之外的物品采購,按照金額的大小與紀(jì)檢要求進(jìn)行比價(jià)、招標(biāo)、商務(wù)洽談等。(包含勞保福利)
6、印章、證件、檔案管理:各部門發(fā)起用章申請(qǐng),審批結(jié)束后方可用章,用章時(shí)填寫用章登記表,印章外出使用的,需發(fā)起印章外出申請(qǐng)單;公司營業(yè)執(zhí)照等證件保管。