1、采購系統(tǒng)日常維護與管理
負(fù)責(zé)采購系統(tǒng)（如 SAP、Oracle 采購模塊或自建系統(tǒng)等）的日常操作和維護工作 ，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行，及時處理系統(tǒng)報錯、數(shù)據(jù)異常等問題。若遇到無法解決的技術(shù)難題，及時與公司 IT 部門或系統(tǒng)供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟進問題處理進度，直至問題解決。維護采購系統(tǒng)中的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性，定期對數(shù)據(jù)進行檢查和更新，為采購業(yè)務(wù)提供可靠的數(shù)據(jù)支持。
2、采購流程系統(tǒng)支持
依據(jù)采購管理制度和流程，在采購系統(tǒng)中配置和優(yōu)化采購流程，確保采購業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中高效、合規(guī)地運行。如采購申請、審批、訂單下達、收貨、發(fā)票校驗等環(huán)節(jié)的流程設(shè)置和權(quán)限管理。
協(xié)助成員單位采購人員在系統(tǒng)中完成采購業(yè)務(wù)操作，解答他們在使用系統(tǒng)過程中遇到的問題。對采購人員進行系統(tǒng)操作培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高其系統(tǒng)使用熟練度，提升采購業(yè)務(wù)處理效率。
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
從采購系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計和分析，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持。定期生成采購報表，采購成本分析報表等。挖掘采購業(yè)務(wù)中存在的問題和潛在風(fēng)險，提出改進建議和措施
4、系統(tǒng)優(yōu)化與升級
收集采購人員和其他相關(guān)部門對采購系統(tǒng)的功能需求和改進意見，整理后反饋給 IT 部門或系統(tǒng)供應(yīng)商。參與采購系統(tǒng)的優(yōu)化和升級工作，提出合理的建議和方案，確保系統(tǒng)功能滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。在采購系統(tǒng)進行升級或新功能上線前，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進行測試工作。記錄測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給開發(fā)人員進行修復(fù)。確保系統(tǒng)升級或新功能上線后能夠正常運行，不影響采購業(yè)務(wù)的開展。
關(guān)注采購行業(yè)的最新技術(shù)和系統(tǒng)應(yīng)用趨勢，結(jié)合公司實際情況，提出采購系統(tǒng)的優(yōu)化方向和創(chuàng)新思路，提升公司采購業(yè)務(wù)的信息化水平。
5、跨部門協(xié)作
與 IT 部門密切合作，溝通采購系統(tǒng)的技術(shù)問題和業(yè)務(wù)需求。確保采購系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)適應(yīng)性。與財務(wù)部門協(xié)作，進行發(fā)票信息收集整理開具準(zhǔn)備等工作，協(xié)助財務(wù)人員進行發(fā)票的校驗和賬務(wù)處理，解決因系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致的財務(wù)問題。