一、崗位職責：
1、接收銷售貨需提報采購貨需；
2、監(jiān)督審核“銷售訂單”與“采購訂單”品類、數(shù)量是否一致；
3、每日根據(jù)“入庫單”、“出庫單”與客戶、供應進行對賬，建立臺賬。如存在以上單據(jù)不一致情況登記記錄，并寫明原因，當日報匯總報給會計主管；
4、分類保管采購合同備查；
5、參與、監(jiān)督議價、定價環(huán)節(jié)；
6、按現(xiàn)金采購或賬期采購做采購計劃及付款申請，跟進付款情況。對賒購業(yè)務申請付款時審核是否已達賬期；
7、每月財務結(jié)賬后，根據(jù)財務提供的應付款明細負責與供應商核對，如有不符協(xié)助會計主管查找原因；
8、根據(jù)賬期情況及臺賬，填制開票明細，跟進供應商發(fā)票開具情況。協(xié)助會計主管催收發(fā)票，并于付款后5日內(nèi)將發(fā)票交至財務部；
9、每月協(xié)助財務經(jīng)理、會計主管對采購環(huán)節(jié)進行抽查；
10、協(xié)助會計主管處理其他臨時性問題。
二、任職資格
1、財務、會計專業(yè)本科及以上學歷；
2、熟悉財務核算流程、有供應鏈行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先考慮；
3、年齡25-35歲，性格開朗，學習能力強，有良好的的溝通和人際交往能力、較強組織協(xié)調(diào)能力及抗壓能力。