1.財(cái)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè):負(fù)責(zé)部門內(nèi)控、風(fēng)控體系建設(shè),組織分析風(fēng)險(xiǎn)特征,制定、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決案,做好風(fēng)險(xiǎn)管理與持續(xù)改進(jìn);對(duì)接股份公司及經(jīng)營(yíng)管理部開展內(nèi)控、風(fēng)控工作;
2.推進(jìn)財(cái)務(wù)流程建設(shè):推進(jìn)財(cái)務(wù)流程建設(shè)工作,包括流程成熟度提升、流程優(yōu)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化、流程效率提升以及流程培訓(xùn)工作;
3.推進(jìn)授權(quán)體系建設(shè):檢查評(píng)價(jià)與財(cái)務(wù)相關(guān)的授權(quán)管理體系,進(jìn)行內(nèi)部授權(quán)體系梳理及固化;
4.財(cái)務(wù)制度管理:審查財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)的合理性和執(zhí)行的有效性,完善缺失的制度,監(jiān)督制度的執(zhí)行;
5.財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查:循環(huán)開展財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查工作,有計(jì)劃地對(duì)缺陷定期督促整改;
6.財(cái)務(wù)體系達(dá)標(biāo)檢查:按照財(cái)務(wù)體系達(dá)標(biāo)要求對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部基礎(chǔ)管理工作進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)、識(shí)別缺陷、明確標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)整改;
7.財(cái)務(wù)培訓(xùn)管理:內(nèi)部培訓(xùn)的監(jiān)督和外部培訓(xùn)的組織;
8.其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。