1.評估供應商的供貨能力和信譽，選好合格供應商，并建立供應商信息庫。
2. 及時整理收貨單，與客戶聯系，并協(xié)助本公司財務催收供應商發(fā)票。
3.根據項目需要或客戶預測需求，結合公司現有物資情況，及時做好采購，并報領導審核。
4.在確保生產需求的情況下，盡量減少庫存量，并要求供應商保質保量，及時供貨。
5．建立原材料市場信息庫，注意材料市場動態(tài)。
6．做好程序文件匯總及上級領導交辦的其他工作

職位福利：年底雙薪、績效獎金、包吃、定期體檢、五險一金、員工旅游、節(jié)日福利、不加班