審計部門負責人
崗位職責
一、審計規(guī)劃與統(tǒng)籌
依公司戰(zhàn)略、風險偏好及過往審計成果,制定年度審計計劃,明確重點、范圍與時間,確保精準覆蓋關(guān)鍵業(yè)務(wù)與高風險區(qū),對公司及子公司開展全面審計。
合理調(diào)配審計資源,組建、領(lǐng)導團隊,按需安排人員,保障審計高效推進,監(jiān)督計劃執(zhí)行,適時調(diào)整以適應(yīng)環(huán)境變化。
二、內(nèi)控體系建設(shè)與優(yōu)化
識別、監(jiān)測內(nèi)控風險,用專業(yè)方法深挖根源,分析影響,為子公司定制包含制度、流程、職責設(shè)計的內(nèi)控建設(shè)方案。
定期量化評估結(jié)合實地測試內(nèi)控執(zhí)行,定位缺陷,出客觀報告、提可行改善方案,協(xié)同子公司落地,強化內(nèi)控。
三、經(jīng)營風險洞察與建言
深度剖析子公司經(jīng)營與財務(wù)數(shù)據(jù),結(jié)合行業(yè)、市場動態(tài),為管理層提供前瞻、建設(shè)性建議助力決策。
建立風險預(yù)警,實時監(jiān)控,及時匯報重大隱患,參與應(yīng)對研討,保障子公司穩(wěn)健運營。
四、審計項目執(zhí)行與管理
主導審計項目全程,主持制定詳細方案,明確目標、方法、步驟與分工,確保有序啟動。
指導成員規(guī)范編底稿,嚴審質(zhì)量,確保證據(jù)充分、可靠反映問題。
收尾時匯總成果,撰寫高質(zhì)量報告,清晰闡述發(fā)現(xiàn)、結(jié)論與建議,向高層精準匯報提價值。
五、問題整改跟蹤與閉環(huán)
針對審計問題,剖析成因,區(qū)分問題類型,精準定處理意見,明確責任與期限,維護審計權(quán)威。
協(xié)同被審計單位制可行整改方案,跟蹤落實、定期復查,閉環(huán)管理防問題復發(fā),提升治理水平。
任職要求
1、本科及以上學歷,會計學、審計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、擁有不少于 10 年的審計工作經(jīng)驗,其中至少 5 年擔任上市公司審計負責人或同等管理崗位經(jīng)歷。
3、過往主導或參與過企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)者、對內(nèi)控流程、風險評估模型有深入理解與實操經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
4、精通會計、審計相關(guān)法規(guī)政策,如《企業(yè)會計準則》《審計法》《上市公司信息披露管理辦法》等。
5、嚴守審計職業(yè)道德規(guī)范,秉持客觀、公正、獨立、保密的原則開展工作,杜絕利益輸送、徇私舞弊等不當行為,維護審計職業(yè)尊嚴與公司商業(yè)信譽。
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蘇州安業(yè)會計師事務(wù)所(普通合伙)蘇州 - 姑蘇
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中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所